SGC

1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Caracterización

PE-CP-001 Planeación Estratégica

Documentos

PE-CO-001 Código de ética

PE-CO-002 Código Buen Gobierno

PE-MA-001 Manual de información y comunicaciones

PE-MP-001 MAPA DE PROCESOS

PE-MT-001 Direccionamiento Estratégico

PE-MT-002 Matriz Referencia Cruzadantcgp1000

PE-MT-003 Indicadores ProcesosETICA

PE-PR-001 Comité Dirección

Formatos

PE-FO-001 Acta Compromiso

2. CONTROL INTERNO CI
Caracterización

CI-CP-001 Control Interno

Documentos

CI-MA-001 Manual Control Interno

CI-PR-001 Auditoria Control Interno

CI-PR-002 Evaluación y seguimiento a la gestión


Formatos

CI-FO-001 programa de auditorias control interno

CI-FO-002 informe auditoría

CI-FO-003 Satisfacción Auditorias Control Interno

Formato Evaluación de gestión por Dependencias Circular4

Instructivo evaluacion de gestión por dependencias Circular4

 

3. MEJORA CONTINUA MC
Caracterización

MC-CP-001 Mejora Continua

Documentos

MC-MA-001 Manual de Calidad

MC-PR-001 Servicio no conforme

MC-PR-002 Acciones correctivas y preventivas

MC-PR-003 Auditorias Internas de Calidad

MC-PR-004 Gestión Riesgo

Formatos

MC-FO-001 Control del producto-servicio no conforme

MC-FO-002 Solicitud de acciones correctivas y preventivas

MC-FO-003 Programa de auditorias internas de calidad

MC-FO-004 Plan de auditorias internas de calidad

MC-FO-005 Listado verificación para auditorias internas de calidad

MC-FO-006 Informe Auditorias Internas Calidad

MC-FO-007 Mapa Riesgos

MC-FO-008 Normograma

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOSEXCEL

1. Ries Planeación Estrategica

2. Ries Control Interno

3. Ries Mejora Continua

4. Ries Gestion Proyectos

5. Implementación PDAT- Desarrollo Proyectos AAA

 

7. Ries Aseguramiento Prestación de Servicios

8. Ries Gestión Documental

9. Ries Gestión Talento Humano

10. Ries Gestión Administrativa y Financiera

11. Ries Gestión Contractual

 

4. GESTIÓN DE PROYECTOS GP
Caracterización

GP-CP-001 Gestión Proyectos

Documentos

GP-PR-001 Gestión Proyectos
5. IMPLEMENTACION PAP-PDAT
Caracterización

PDA-CP-001 Implementacion PAP-PDAT

Documentos

PDA-IN-001 INSTRUCTIVO FORMATOS PGSO

PDA-MA-001 MANUAL PLAN DE GESTION SOCIAL EN OBRA

PDA-MA-003 PLAN DE GESTION SOCIAL EDAT

PDA-MA-002 MANUAL DE INTERVENTORIA

Formatos

PDA-FO-001 INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA

PDA-FO-002 LINEA BASE DE DATOS ENFERMEDADES HIDROSANITARIAS

PDA-FO-003 CENSO DE INMUEBLES

PDA-FO-004 CONTROL Y SEGUIMIENTO

PDA-FO-005 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÒMICO

PDA-FO-006 CONVOCATORIA PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

PDA-FO-007 ACTA CONSTITUCIÓN AUDITORIAS VISIBLES

PDA-FO-008 VOLANTE DE CONVOCATORIA

PDA-FO-009 REGISTRO DE ASISTENCIA

PDA-FO-010 ACCESIBILIDAD A VIVIENDAS Y NEGOCIOS

PDA-FO-011 INVENTARIO DE ACCESOS

PDA-FO-012 TRAMITE A SEGUIR EN CASO DE DAÑO A VIVIENDA Y ESPACIO PUBLICO

PDA-FO-013 SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

PDA-FO-014 INFORMACIÓN DE TRABAJOS NOCTURNOS

PDA-FO-015 PROTOCOLO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

PDA-FO-016 SEGUIMIENTO ATENCIÓN A COMUNIDAD

PDA-FO-017 MATRIZ DE IMPACTO GENERADOS EN OBRAS

PDA-FO-018 REQUISITOS MÍNIMOS A INCORPORAR EN EL PLAN DE GESTION SOCIAL EN OBRA

PDA-FO-019 INSCRIPCIÓN AUDITORIAS VISIBLES

PDA-FO-020 CONSOLIDADO ACTIVIDADES MENSUALES

PDA-FO-021 CRONOGRAMA INICIAL

PDA-FO-022 REGISTROS FOTOGRÀFICOSLOGO WORD

PDA-FO-023 ACTA ENTREGA DE INMUEBLES

PDA-FO-024 JORNALES PERSONAL CONTRATADO

PDA-FO-025 MANO DE OBRA NO CALIFICADA

PDA-FO-026 ENCUESTA DEL PDA

PDA-FO-027 ACTA DE AVANCE

PDA-FO-028 ACTA ENTREGA PROTOCOLARIA DE OBRAS

PDA-FO-029 JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA

PDA-FO-030 PERMISO DE SERVIDUMBRE

PDA-FO-031 ACTA DE REUNIONES

PDA-FO-032 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO ALCANTARILLADO

PDA-FO-033  INFORME VISITAS TECNICAS

PDA-FO-034  LISTA DE CHEQUEO PARA INICIO DEL CONTRATO

PDA-FO-035  ACTA CONCERTACION USO Y MANTENIMIENTO ACUEDUCTO

PDA-FO-036  PERMISO DE SERVIDUMBRES

PDA-FO-037 ACTA DE APROBACION DE PERSONAL PARA EJECUCION DEL CONTRATO

PDA-FO-038 ACTA DE APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

PDA-FO-039 ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

PDA-FO-040 VIABILIDAD SECTORIAL

PDA-FO-041 INFORME EJECUTIVO INTERVENTORIA

PDA-FO-042 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO AL MUNICIPIO PARA USO, OPERACION Y MANT.

PDA-FO-043 ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

PDA-FO-044 COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS

PDA-FO-045 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PDA-FO-046 ACTA DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PDA-FO-047 ACTA DE VISITA LICITACIONES

PDA-FO-048 JUSTIFICACIÓN CAMBIO DE VIGENCIA

PDA-FO-049 PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO

PDA-FO-050 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PDA-FO-051 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO AL MUNICIPIO PARA USO, OPERACION Y MANT.

PDA-FO-052 ACTA DE CONSTITUCION

PDA-FO-053 ACTA DE REUNIÓN SOCIALIZACION

PDA-FO-054 REGISTRO DE ASISTENCIA

PDA-FO-055 INSCRIPCIÓN CLUB AMIGOS DEL AGUA

PDA-FO-056 CAPACITACIONES

PDA-FO-057 ACTA DE COMPROMISO INSTITUCIONES EDUCATIVAS
6. DESARROLLO PROYECTOS AAA
Caracterización

DPAAA-CP-001  DESARROLLO DE PROYECTOS AAA
7. ASEGURAMIENTO PRESTACION SERVICIO APSPDF
Caracterización

APS-CP-001 ASEGURAMIENTO PRESTACIÓN SERVICIO

Documentos

APS-PR-001 PLAN DE ASEGURAMIENTO

APS-PR-002 Atención PQRS

APS-PR-003 PLAN PADRINO

APS-PR-004 PLAN AMBIENTAL

APS-PR-005 SEGUMIENTO AL CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL SUI

APS-PR-006 CALIDAD DE AGUA

APS-PR-007 CAPACITACIONES

Formatos

APS-FO-001 Encuesta Satisfacción Capacitación

APS-FO-002 Recepción  PQRS

APS-FO-003 Recolección  PQRS

APS-FO-004 Encuesta Satisfacción Fortalecimiento Institucional

APS-FO-005 Acta Toma de Muestras

APS-FO-006 FORMULARIO INSPECCIÓN SANITARIA

APS-FO-007 Diagnóstico Calidad aspectos Generales Prestador

APS-FO-008 Listado Asistencia Capacitación
8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA GAF

Caracterización

GAF-CP-001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Documentos

GAF-MA-001 Manual de Control de inventarios y manejo de almacén

GAF-PR-001 PAGOS

GAF-PR-002 EXPEDICIÓN DE CDP Y RP

GAF-PR-003 ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIASAGENDA

GAF-PR-004 Procesos copia de seguridad

GAF-PR-005 Asistencia a usuarios y mantenimiento equipos de computo

GAF-PR-006 Procesos publicación inf página web y redes sociales

Formatos

400-08.04 FORMATO DE MEMORANDO

GAF-FO-001 FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO

GAF-FO-002  RADICADO DE CUENTAS

GAF-FO-003 PLANILLA DE PAGO

GAF-FO-004 PLANILLA DE ENTREGA Y CONTROL C.D.P Y R.P

GAF-FO-005 FORMATO CONCILIACIONES BANCARIAS

GAF-FO-006 ENTRADA DE ALMACÉN

GAF-FO-007 KARDEX

GAF-FO-008 SALIDA DE ALMACÉN

GAF-FO-009 FICHA DE RESPONSABILIDAD

GAF-FO-010 TRASLADO O ALTA DE ACTIVOS

GAF-FO-011 BAJA DE ACTIVOS

GAF-FO-012 COPIAS SEGURIDAD

GAF-FO-013 BITACORA SISTEMAS

GAF-FO-014  Solicitud de requerimientos del sistema

GAF-FO-015 Ficha Técnica Equipo Computo
9. GESTIÓN DOCUMENTAL GD
Caracterización

GD-CP-001 GESTIÓN DOCUMENTAL

Documentos

GD-MA-001 Manual de Gestión Documental

GD-PR-001 Control de Documentos

GD-PR-002 Control de Registros

Formatos

GD-FO-01 RESOLUCIÓN

GD-FO-02 OFICIOS

GD-FO-03 CIRCULARES

GD-FO-04 MEMORANDOS

GD-FO-05 ACTAS  DE REUNIONES

GD-FO-06 CONSTANCIAS

GD-FO-07 INVENTARIO DOCUMENTAL

GD-FO-08 PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES

GD-FO-09 TARJETA DE AFUERA

GD-FO-10 ACTA  DE  ELIMINACIÓN DOCUMENTAL

GD-FO-011 Solicitud elaboración o modificación de documentos

GD-FO-012 Control Distribución de Documentos Int – Ext

GD-FO-013 Listado maestro de documentos

GD-FO-014 Listado maestro de documentos externos

GD-FO-015 Listado maestro de registros
10. GESTIÓN CONTRACTUAL GC
Caracterización

GC-CP-001 Gestión Contractual

Documentos

GC-PR-001- SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA 1

GC-PR-002- SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA

GC-PR-003- LICITACION PUBLICA

GC-PR-004- CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

GC-PR-005 -MINIMA CUANTIA

GC-PR-006 EJECUCION CONTRACTUAL

Formatos

GC-FO-001 Solicitud CDP

GC-FO-002 ACTA DE INICIO DE OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA

GC-FO-003 ACTA DE INICIO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUMINISTRO

GC-FO-004 Solicitud RP

GC-FO-005-006 Liquidacion estampillas

GC-FO-007 Acta de Perfeccionamiento y Legalizacion

GC-FO-008 Acta Recibo Materiales y Suministro

GC-FO-009 Estudios Previso Analisis de Conveniencia

GC-FO-010 ACTA DE SUSPENSION DE OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA-SUMINSITRO PRESTACION DE SERVICIO

GC-FO-011 ACTA DE REINICIO DE OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA-PRES SERVICIO-SUMINISTRO

GC-FO-012 INFORME SUPERVISOR

GC-FO-013 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA

GC-FO-014 ACTA DE LIQUIDACION

GC-FO-015 SOLICITUD DE ADICION O PRORROGA

GC-FO-016 ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

GC-FO-017 LISTADO ASISTENCIA CIERRE ENTREGA DE PROPUESTAS

GC-FO-018 Listado Maestro de Proveedores

 

11. GESTIÓN TALENTO HUMANO GTH
Caracterización

GTH-CP-001 GESTIÓN TALENTO HUMANO

Documentos

GTH-MA-001 Manual Talento Humano

GTH-PR-001 SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL PLANTA

GTH-PR-002 SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GTH-PR-003 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE PERSONAL

GTH-PR-004 FORMACIÓN DE PERSONAL

GTH-PR-005 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Formatos

GTH-FO-001 Necesidad de Personal

GTH-FO-002 Encuesta Medición Satisfacción Cliente Interno

GTH-FO-003 Inducción-Reinducción

GTH-FO-004 Requerimiento formación

GTH-FO-005 Necesidades de formación

GTH-FO-006 programa anual de formación

GTH-FO-007 Evaluación de formación

GTH-FO-008 control de asistencia a formación

GTH-FO-009 Evaluación de desempeño