1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Caracterización
PE-CP-001 Planeación Estratégica
Documentos
PE-CO-002 Código Buen Gobierno
PE-MA-001 Manual de información y comunicaciones
PE-MT-001 Direccionamiento Estratégico
PE-MT-002 Matriz Referencia Cruzadantcgp1000
PE-MT-003 Indicadores Procesos
Formatos
PE-FO-001 Acta Compromiso
2. CONTROL INTERNO CI
Caracterización
Documentos
CI-MA-001 Manual Control Interno
CI-PR-001 Auditoria Control Interno
CI-PR-002 Evaluación y seguimiento a la gestión
Formatos
CI-FO-001 programa de auditorias control interno
CI-FO-003 Satisfacción Auditorias Control Interno
Formato Evaluación de gestión por Dependencias Circular4
Instructivo evaluacion de gestión por dependencias Circular4
3. MEJORA CONTINUA MC
Caracterización
Documentos
MC-PR-001 Servicio no conforme
MC-PR-002 Acciones correctivas y preventivas
MC-PR-003 Auditorias Internas de Calidad
Formatos
MC-FO-001 Control del producto-servicio no conforme
MC-FO-002 Solicitud de acciones correctivas y preventivas
MC-FO-003 Programa de auditorias internas de calidad
MC-FO-004 Plan de auditorias internas de calidad
MC-FO-005 Listado verificación para auditorias internas de calidad
MC-FO-006 Informe Auditorias Internas Calidad
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS
1. Ries Planeación Estrategica
5. Implementación PDAT- Desarrollo Proyectos AAA
7. Ries Aseguramiento Prestación de Servicios
9. Ries Gestión Talento Humano
10. Ries Gestión Administrativa y Financiera
4. GESTIÓN DE PROYECTOS GP
Caracterización
Documentos
GP-PR-001 Gestión Proyectos
5. IMPLEMENTACION PAP-PDAT
Caracterización
PDA-CP-001 Implementacion PAP-PDAT
Documentos
PDA-IN-001 INSTRUCTIVO FORMATOS PGSO
PDA-MA-001 MANUAL PLAN DE GESTION SOCIAL EN OBRA
PDA-MA-003 PLAN DE GESTION SOCIAL EDAT
PDA-MA-002 MANUAL DE INTERVENTORIA
Formatos
PDA-FO-001 INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA
PDA-FO-002 LINEA BASE DE DATOS ENFERMEDADES HIDROSANITARIAS
PDA-FO-004 CONTROL Y SEGUIMIENTO
PDA-FO-005 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÒMICO
PDA-FO-006 CONVOCATORIA PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PDA-FO-007 ACTA CONSTITUCIÓN AUDITORIAS VISIBLES
PDA-FO-008 VOLANTE DE CONVOCATORIA
PDA-FO-009 REGISTRO DE ASISTENCIA
PDA-FO-010 ACCESIBILIDAD A VIVIENDAS Y NEGOCIOS
PDA-FO-011 INVENTARIO DE ACCESOS
PDA-FO-012 TRAMITE A SEGUIR EN CASO DE DAÑO A VIVIENDA Y ESPACIO PUBLICO
PDA-FO-013 SUSPENSIÓN DEL SERVICIO
PDA-FO-014 INFORMACIÓN DE TRABAJOS NOCTURNOS
PDA-FO-015 PROTOCOLO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
PDA-FO-016 SEGUIMIENTO ATENCIÓN A COMUNIDAD
PDA-FO-017 MATRIZ DE IMPACTO GENERADOS EN OBRAS
PDA-FO-018 REQUISITOS MÍNIMOS A INCORPORAR EN EL PLAN DE GESTION SOCIAL EN OBRA
PDA-FO-019 INSCRIPCIÓN AUDITORIAS VISIBLES
PDA-FO-020 CONSOLIDADO ACTIVIDADES MENSUALES
PDA-FO-022 REGISTROS FOTOGRÀFICOS
PDA-FO-023 ACTA ENTREGA DE INMUEBLES
PDA-FO-024 JORNALES PERSONAL CONTRATADO
PDA-FO-025 MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PDA-FO-028 ACTA ENTREGA PROTOCOLARIA DE OBRAS
PDA-FO-029 JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA
PDA-FO-030 PERMISO DE SERVIDUMBRE
PDA-FO-032 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO ALCANTARILLADO
PDA-FO-033 INFORME VISITAS TECNICAS
PDA-FO-034 LISTA DE CHEQUEO PARA INICIO DEL CONTRATO
PDA-FO-035 ACTA CONCERTACION USO Y MANTENIMIENTO ACUEDUCTO
PDA-FO-036 PERMISO DE SERVIDUMBRES
PDA-FO-037 ACTA DE APROBACION DE PERSONAL PARA EJECUCION DEL CONTRATO
PDA-FO-038 ACTA DE APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
PDA-FO-039 ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
PDA-FO-040 VIABILIDAD SECTORIAL
PDA-FO-041 INFORME EJECUTIVO INTERVENTORIA
PDA-FO-042 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO AL MUNICIPIO PARA USO, OPERACION Y MANT.
PDA-FO-043 ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL
PDA-FO-044 COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS
PDA-FO-045 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PDA-FO-046 ACTA DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PDA-FO-047 ACTA DE VISITA LICITACIONES
PDA-FO-048 JUSTIFICACIÓN CAMBIO DE VIGENCIA
PDA-FO-049 PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO
PDA-FO-050 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PDA-FO-051 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO AL MUNICIPIO PARA USO, OPERACION Y MANT.
PDA-FO-052 ACTA DE CONSTITUCION
PDA-FO-053 ACTA DE REUNIÓN SOCIALIZACION
PDA-FO-054 REGISTRO DE ASISTENCIA
PDA-FO-055 INSCRIPCIÓN CLUB AMIGOS DEL AGUA
PDA-FO-057 ACTA DE COMPROMISO INSTITUCIONES EDUCATIVAS
6. DESARROLLO PROYECTOS AAA
Caracterización
DPAAA-CP-001 DESARROLLO DE PROYECTOS AAA
7. ASEGURAMIENTO PRESTACION SERVICIO APS
Caracterización
APS-CP-001 ASEGURAMIENTO PRESTACIÓN SERVICIO
Documentos
APS-PR-001 PLAN DE ASEGURAMIENTO
APS-PR-005 SEGUMIENTO AL CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL SUI
Formatos
APS-FO-001 Encuesta Satisfacción Capacitación
APS-FO-004 Encuesta Satisfacción Fortalecimiento Institucional
APS-FO-005 Acta Toma de Muestras
APS-FO-006 FORMULARIO INSPECCIÓN SANITARIA
APS-FO-007 Diagnóstico Calidad aspectos Generales Prestador
APS-FO-008 Listado Asistencia Capacitación
8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA GAF
Caracterización
GAF-CP-001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Documentos
GAF-MA-001 Manual de Control de inventarios y manejo de almacén
GAF-PR-002 EXPEDICIÓN DE CDP Y RP
GAF-PR-003 ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS
GAF-PR-004 Procesos copia de seguridad
GAF-PR-005 Asistencia a usuarios y mantenimiento equipos de computo
GAF-PR-006 Procesos publicación inf página web y redes sociales
Formatos
400-08.04 FORMATO DE MEMORANDO
GAF-FO-001 FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO
GAF-FO-002 RADICADO DE CUENTAS
GAF-FO-004 PLANILLA DE ENTREGA Y CONTROL C.D.P Y R.P
GAF-FO-005 FORMATO CONCILIACIONES BANCARIAS
GAF-FO-009 FICHA DE RESPONSABILIDAD
GAF-FO-010 TRASLADO O ALTA DE ACTIVOS
GAF-FO-014 Solicitud de requerimientos del sistema
GAF-FO-015 Ficha Técnica Equipo Computo
9. GESTIÓN DOCUMENTAL GD
Caracterización
Documentos
GD-MA-001 Manual de Gestión Documental
GD-PR-001 Control de Documentos
GD-PR-002 Control de Registros
Formatos
GD-FO-07 INVENTARIO DOCUMENTAL
GD-FO-08 PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES
GD-FO-10 ACTA DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL
GD-FO-011 Solicitud elaboración o modificación de documentos
GD-FO-012 Control Distribución de Documentos Int – Ext
GD-FO-013 Listado maestro de documentos
GD-FO-014 Listado maestro de documentos externos
GD-FO-015 Listado maestro de registros
10. GESTIÓN CONTRACTUAL GC
Caracterización
Documentos
GC-PR-001- SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA 1
GC-PR-002- SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA
GC-PR-004- CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
GC-PR-006 EJECUCION CONTRACTUAL
Formatos
GC-FO-002 ACTA DE INICIO DE OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA
GC-FO-003 ACTA DE INICIO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUMINISTRO
GC-FO-005-006 Liquidacion estampillas
GC-FO-007 Acta de Perfeccionamiento y Legalizacion
GC-FO-008 Acta Recibo Materiales y Suministro
GC-FO-009 Estudios Previso Analisis de Conveniencia
GC-FO-010 ACTA DE SUSPENSION DE OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA-SUMINSITRO PRESTACION DE SERVICIO
GC-FO-011 ACTA DE REINICIO DE OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA-PRES SERVICIO-SUMINISTRO
GC-FO-013 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA
GC-FO-015 SOLICITUD DE ADICION O PRORROGA
GC-FO-016 ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
GC-FO-017 LISTADO ASISTENCIA CIERRE ENTREGA DE PROPUESTAS
GC-FO-018 Listado Maestro de Proveedores
11. GESTIÓN TALENTO HUMANO GTH
Caracterización
GTH-CP-001 GESTIÓN TALENTO HUMANO
Documentos
GTH-MA-001 Manual Talento Humano
GTH-PR-001 SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL PLANTA
GTH-PR-002 SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS
GTH-PR-003 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE PERSONAL
GTH-PR-004 FORMACIÓN DE PERSONAL
GTH-PR-005 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Formatos
GTH-FO-001 Necesidad de Personal
GTH-FO-002 Encuesta Medición Satisfacción Cliente Interno
GTH-FO-003 Inducción-Reinducción
GTH-FO-004 Requerimiento formación
GTH-FO-005 Necesidades de formación
GTH-FO-006 programa anual de formación
GTH-FO-007 Evaluación de formación
